Добрый день!
Ранее бухгалтер дважды завел одного и того же поставщика в 1с (одинаковые ИНН, р/рчета). И вот теперь по одному из них висит сальдо по дебету (к примеру 5 т.р.), т.к. через него проходила оплата. По второму оформлялся приход - остаток по кредиту (к примеру 7 т.р). Договор один при этом. Перепроводить документы 14-тым и 15-ым годом не хочу, опыта недостаточно.
Хочу взаимопогасить задолженность и дальше работать только по одному из них.
Подскажите, пожалуйста, какую операцию в 1с мне использовать? Корректировка долга? С каким видом операции документа?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.48). ООО на УСН.