Как в 1С 3.0 отразить в авансовом отчете, что НДС не принимается к расходам в налоговом учете?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Цитата: Организация на УСН, доходы минус расходы, приобретаются товары для хоз. нужд за наличный расчет, иногда бывают отчетные документы в которых НДС выделен, но счет-фактуры нет, соответственно такой НДС к расходам мы не принимаем.Допустим куплены шариковые ручки в количестве 10 шт, на сумму 100 руб., в т.ч. НДС 15,25 руб.Я создаю авансовый отчет, на вкладке товары я указываю: шариковые ручки, количество 10 шт. на сумму 84,75 руб. (в НУ расходы принимаемые), кор.счет 10.09, далее перехожу на вкладку прочие - в номенклатуре указываю "Закуп хоз.товаров подотчетным лицом", субконто - Расходы не принимаемые к НУ,  на сумму 15,25 руб., кор.счет 91.02.При этом формируются след. проводки:Дт 10.09 Кт 71.01 84,75 руб. (НУ принимаемые)Дт 91.02 Кт 71.01 15,25 руб. (НУ не принимаемые)Скажите, правильно ли я провожу данную операцию?

  Про ручки понятно - купили, только счет учета странный 10.09 -  вы считаете что ручки более 1 года срок использования? Логичнее использовать счет 10.01.
  Про Закуп я не поняла, что это услуги?
• Kamushek, на 10.01 я учитываю основные материалы, все остальное на 10.09, и при чем тут срок использования?
  Хоз. операцию по приобретению канцелярии я разбиваю на две проводки, что бы разделить принимаемые и не принимаемые расходы, Закуп не услуга, просто я так назвала номенклатурную единицу.
  
  Юлия Радская, спасибо
   Бухгалтерия предприятия 
  редакция 3.0 (3.0.66.47)
• Цитата: все остальное на 10.09, и при чем тут срок использования?

  Потому что это инвентарь, то что не может быть ОС, что дешевле 40000.

  Цитата: Закуп не услуга, просто я так назвала номенклатурную единицу.

  Если вы используете закладку Прочие, то это услуга.
• Kamushek, а как бы вы провели такую операцию? Меня интересует в частности как указать, что НДС в расходы не принимается?
  
  

  Цитата: Потому что это инвентарь, то что не может быть ОС, что дешевле 40000.

  А на 10.09 - только инвентарь можно учитывать?
  
  Цитата:
  
  Субсчет 10-9 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности" учитывается наличие и движение инвентаря, инструментов, хозяйственных принадлежностей и других средств труда, которые включаются в состав средств в обороте.
• Цитата: Бухгалтерия предприятияредакция 3.0 (3.0.66.47)

  В вашей программе 
  

  Цитата: Меня интересует в частности как указать, что НДС в расходы не принимается?

  В авансовом отчете НДС не правильно отражается?

  Цитата: При этом формируются след. проводки:Дт 10.09 Кт 71.01 84,75 руб. (НУ принимаемые)Дт 91.02 Кт 71.01 15,25 руб. (НУ не принимаемые)

  НДС в Авансовом отчете указали?
  

  Цитата: А на 10.09 - только инвентарь можно учитывать?

  Вообще- то этот счет для "малоценки" и открыли... Но у вас есть учетная политика и вы можете использовать субсчета по своему усмотрению...
• Цитата: Цитата:Меня интересует в частности как указать, что НДС в расходы не принимается?В авансовом отчете НДС не правильно отражается?

  НДС отражается правильно, но если я его указываю на вкладке товары, формируется проводка Дт 10.09 Кт 71.01 100 руб. в НУ принимаемые, т.е вся сумма относится на расходы, и НДС в том числе.
• Цитата: НДС отражается правильно, но если я его указываю на вкладке товары, формируется проводка Дт 10.09 Кт 71.01 100 руб. в НУ принимаемые, т.е вся сумма относится на расходы, и НДС в том числе.

  А если не принимаемые, то не правильно?
• Цитата: А если не принимаемые, то не правильно?

  Kamushek, что Вы имеете ввиду?
  
  Если я на вкладке авансового отчета товары, при проведении операции укажу, что расходы не принимаемые, то вся сумма снимется с расходов, мне необходимо что бы в "Не принимаемые" расходы был отнесен только НДС, т.к. нет счет-фактуры